| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7484902534 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | VSE a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | dodávka el.energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3774,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_030 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:55.
