Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2121102208 |
Číslo faktúry: | FD /2012/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | použitie hudobných diel |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_023 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |