Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0735039542 |
Číslo faktúry: | FD /2012/039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | T-com a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telekom.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | FD_2012_039 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |