| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018090 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/261 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | MOLDOM |
| Adresa: | Hlavná 17,04501 Moldava n/B |
| IČO: | 36902080 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 264,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2018 |
| Súbor: | FD_2018_261 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:26.
