Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1806000743 |
Číslo faktúry: | FD /2018/229 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | ArtEdu spol.s.r.o. |
Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
IČO: | 46960333 |
Predmet: | Poplatok za školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
Súbor: | FD_2018_229 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |