| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18076 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | LLORANT spol.s.r.o. |
| Adresa: | Pražská 4,04011 Košice |
| IČO: | 36569658 |
| Predmet: | Dodané tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_214 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:00.
