Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6805559167 |
Číslo faktúry: | FD /2018/244 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Kom.poisťovňa a.s. |
Adresa: | Hlavná 7,04001 Košice |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | Poistné |
Fakturovaná suma s DPH: | 383,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2018 |
Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_244 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |