| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18103 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/232 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | VRADOR, s.r.o. |
| Adresa: | Dúhová 16,04471 Čečejovce |
| IČO: | 31684149 |
| Predmet: | Zhotovenie prístrešku na cintoríne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 316,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_232 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 05:15.
