Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8212157830 |
Číslo faktúry: | FD /2018/250 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekom.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_250 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |