| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 330180270 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/247 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Eurobus, a.s. |
| Adresa: | Staničné námestie 9,04204 Košice |
| IČO: | 36211079 |
| Predmet: | Prepravné žiakov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
| Súbor: | FD_2018_247 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:14.
