| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0027654367 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_223 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:00.
