| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00156054 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | S-Team s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_221 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:12.
