| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102018 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Domik Alexander |
| Adresa: | ,04801 Rudná 85 |
| IČO: | 10260875 |
| Predmet: | Nastavenie váhy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_217 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
