Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00156770 |
Číslo faktúry: | FD /2018/264 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | S-Team s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
IČO: | 36204315 |
Predmet: | Poplatok za internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
Dátum úhrady: | 27.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_264 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |