| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4218004509 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/243 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | BENESTRA, s.r.o. |
| Adresa: | Einstenova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | Telekom.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2018 |
| Súbor: | FD_2018_243 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:48.
