| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 411008477 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/213 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | Poistenie majetku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_213 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
