| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8210037010 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/210 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekom.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FD_2018_210 |
| Zverejnené: | 11.09.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
