Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 90397978 |
Číslo faktúry: | FD /2018/249 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Východoslovenská vod.spol |
Adresa: | Komenského 52,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Vývoz fekálii |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
Dátum úhrady: | 11.07.2018 |
Súbor: | FD_2018_249 |
Zverejnené: | 11.09.2018 |