| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00158459 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/053 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | S-Team s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 24,04001 Košice |
| IČO: | 36204315 |
| Predmet: | Internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_053 |
| Zverejnené: | 19.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:29.
