Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
20180165 |
Číslo faktúry: |
FD /2018/496 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Mokrance |
Dodávateľ: |
Bodva Servis s.r.o., |
Adresa: |
Južná tr. 5,04001 Košice |
IČO: |
44231083 |
Predmet: |
Dodanie učeb.pomôcok pre deti predšk.veku |
Fakturovaná suma s DPH: |
102,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
27.12.2018 |
Dátum úhrady: |
21.12.2018 |
Súbor: |
FD_2018_496 |
Zverejnené: |
19.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov