| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8220040057 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekom.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_055 |
| Zverejnené: | 19.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
