Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 46180916 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/060 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | ATECH.NET s.r.o. |
Adresa: | Česká 2952/20,94603 Kolárovo |
IČO: | 44827385 |
Predmet: | Dodanie notebooku HP ProBook 650 G1 |
Fakturovaná suma s DPH: | 658,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
Súbor: | FD1_2018_060 |
Zverejnené: | 19.01.2019 |