| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 46181031 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | ATECH.NET s.r.o. |
| Adresa: | Česká 2952/20,94603 Kolárovo |
| IČO: | 44827385 |
| Predmet: | Dodanie notebookov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 990,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_069 |
| Zverejnené: | 19.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:59.
