| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4218008550 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/514 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | BENESTRA, s.r.o. |
| Adresa: | Einstenova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 46303502 |
| Predmet: | Telekom.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_514 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:17.
