| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 041921 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/511 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | Poplatky banke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_511 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:44.
