Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8224106474
Číslo faktúry: FD /2018/519
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Mokrance
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telekom.služby
Fakturovaná suma s DPH: 175,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 18.01.2019
Dátum úhrady: 11.01.2019
Súbor: FD_2018_519
Zverejnené: 07.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov