Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180058109 |
Číslo faktúry: | FD /2018/524 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Nedoplatok el.energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_2018_524 |
Zverejnené: | 07.06.2019 |