| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180055335 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/515 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Nedoplatok el.energie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_2018_515 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:51.
