Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2124634054 |
Číslo faktúry: | FD /2018/526 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Východoslovenská vod.spol |
Adresa: | Komenského 52,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Dodaná voda |
Fakturovaná suma s DPH: | 128,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_2018_526 |
Zverejnené: | 07.06.2019 |