Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190040131 |
Číslo faktúry: | FD /2019/279 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | Nedopl.el.energie |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2019 |
Dátum úhrady: | 08.08.2019 |
Súbor: | FD_2019_279 |
Zverejnené: | 25.09.2019 |