| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 98213004 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | S-Team s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet - mat.škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_033 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:20.
