| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12016452 |
| Číslo faktúry: | FD3/2012/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Pepsi Cola SR s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za dod.tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2012 |
| Súbor: | FD3_2012_020 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:30.
