| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MOKRANCE |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.01.2024 |
| Súbor: | FD_2024_010 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:30.
