| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MOKRANCE |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2024 |
| Súbor: | FD_2024_017 |
| Zverejnené: | 22.03.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:59.
