| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022012 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Berník Ján |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za opravu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 401,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_012 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 02:17.
