Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9734028098 |
Číslo faktúry: | FD /2012/003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | T-com a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telekom.služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2012 |
Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
Súbor: | FD_2012_003 |
Zverejnené: | 04.04.2012 |