| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012002 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | K§M EURO PAPIER, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Za dodaný kanc.papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_013 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
