| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0027654367 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatok za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.01.2012 |
| Súbor: | FD_2012_019 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 00:37.
