| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 200690295 |
| Číslo faktúry: | FD /2012/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | 4 G s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Výkon pož.technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2012 |
| Súbor: | FD_2012_051 |
| Zverejnené: | 04.04.2012 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:48.
