Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00690295 |
Číslo faktúry: | FD /2013/231 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | 4 G s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Práca pož.technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2013 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2013 |
Dátum úhrady: | 02.09.2013 |
Súbor: | FD_2013_231 |
Zverejnené: | 10.12.2013 |