Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 400690295 |
Číslo faktúry: | FD /2012/101 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | 4 G s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Práca požiarneho technika |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2012 |
Dátum úhrady: | 01.04.2012 |
Súbor: | FD_2012_101 |
Zverejnené: | 24.05.2012 |