Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/213 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Železnice Slovenskej repu |
Adresa: | Klemensova 8,81361 Bratislava |
IČO: | 31364501 |
Predmet: | Vytýčenie káblových vedení |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 08.06.2020 |
Dátum úhrady: | 08.06.2020 |
Súbor: | FD_2020_213 |
Zverejnené: | 10.07.2020 |