| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00690295 |
| Číslo faktúry: | FD /2013/005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | 4 G s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Práca požiarneho technika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2013 |
| Súbor: | FD_2013_005 |
| Zverejnené: | 28.02.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
