| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/2020/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telek.služby-internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2020 |
| Súbor: | FD3_2020_022 |
| Zverejnené: | 18.06.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:35.
