| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/2020/029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekom.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2020 |
| Súbor: | FD3_2020_029 |
| Zverejnené: | 10.07.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:54.
