| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900132 |
| Číslo faktúry: | FD1/2019/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Mokrance |
| Dodávateľ: | Komensky, s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 43908977 |
| Predmet: | Administratívny poplatok za sprístup.služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD1_2019_019 |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:06.
