Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/2020/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Mokrance |
Dodávateľ: | Toner spol.s.r.o. |
Adresa: | Trieda SNP 88,04011 Košice |
IČO: | 36182427 |
Predmet: | Aktivácia pokladne na e-kasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 533,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
Dátum úhrady: | 02.04.2020 |
Súbor: | FD3_2020_019 |
Zverejnené: | 18.06.2020 |