| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/284 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC MOKRANCE |
| Dodávateľ: | ANTIK Telecom s.r.o. |
| Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
| IČO: | 36191400 |
| Predmet: | Aktivácia služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_284 |
| Zverejnené: | 04.07.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:50.
